Wydział Audytu i Kontroli
Wydziału Audytu i Kontroli

Wydział Audytu i Kontroli
Wydziału Audytu i Kontroli
Dodanie pliku "plan_audytu_2025.pdf". Zmiana nazwy pliku z "plan_audytu_2025.pdf" na "Plan audytu na 2025 r.".
Wydział Audytu i Kontroli
/Menu_podmiotowe/Statut_Miasta/Wydzialy/wydzia_audytu_i_kontro.html
/Menu_podmiotowe/Statut_Miasta/Wydzialy/wydzia_audytu_i_kontro.html
Prezydent Miasta Suwałk
2013-02-07 08:06:00
2025-04-15 12:09:45
zwykła
/resource/120987/Plan+audytu+na+2017.pdf
PDF
cbfff4a6189ce6e980af1b8bfad08de3.pdf
565.82 KB
/resource/131759/PlanAudytu2018.pdf
PDF
a33f5a451e76ff507bd1a8ff08901ae4.pdf
299.76 KB
/resource/131410/PlanAudytu2019.pdf
PDF
a869c83ef97dd00736ca5ec1eeb83145.pdf
333.23 KB
/resource/137794/Plan++audytu+na+2020.pdf
PDF
79826579cd21b4d86397531728d3ef43.pdf
347.97 KB
/resource/143579/Plan+audytu+na+2021+r.pdf
PDF
d0b4d887bbca508e60cf7b9b3a90c4c5.pdf
396.49 KB
/resource/117223/Plan+audytu+na+2022+r.pdf
PDF
0f05644e6db99c9b6dc97d7ae38e45b1.pdf
1.67 MB
/resource/117223/plan_audytu_2023.pdf
PDF
e985de9d8eed558695f3fbeb616cf950.pdf
907.78 KB
/resource/117223/plan_audytu_2023_uzupelnienie.pdf
PDF
842dac80cc205711d8ddc409cefc5779.pdf
210.04 KB
/resource/117223/plan_audytu_2025.pdf
PDF
779698ff8cc666544571cc5658cf61b4.pdf
1.54 MB
Naczelnik Wydziału– Zofia Herman- Audytor wewnętrzny
Kontakt:
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. T. Noniewicza 71A
16-400 Suwałki
Spis telefonów
e-mail: zherman@um.suwalki.pl
Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli należy zapewnienie prawidłowej realizacji audytu wewnętrznego i kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy
i wynikach tego audytu; ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych; rozporządzeń wykonawczych i wprowadzonych procedur.
Regulacje prawne normujące pracę Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.
- Standardy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
Regulacje wewnętrzne normujące pracę Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:
- Zarządzenie Nr 327/ 2016 z dnia 2016-10-20 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach i jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk.
- Zarządzenie Nr 129/ 2017 z dnia 2017-04-25 w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Suwałki.
Zespół Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:
Zofia Herman - Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli / Audytor Wewnętrzny
Tel. 87 5635706
zherman@um.suwalki.pl
Magdalena Olszewska - Główny Specjalista Tel. 87 563 57 07
molszewska@um.suwalki.pl
e-mail do Wydziału Audytu i Kontroli: ak@um.suwalki.pl
Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli należy zapewnienie prawidłowej realizacji audytu wewnętrznego i kontroli jednostek organizacyjnych Miasta poprzez wspieranie Prezydenta i kierowników jednostek podległych w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej – zadania zapewniające oraz czynności doradcze, jak też sprawy wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych, między innymi poprzez badanie dowodów księgowych, zapisów w księgach rachunkowych, ocenę systemu gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi,
gospodarowania zarządzanym mieniem czy ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego, a w szczególności:
1) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem oraz poza planem audytu wewnętrznego zleconych przez Prezydenta;
2) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego obejmującego analizę obszarów ryzyka;
3) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych;
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego;
5) prowadzenie postępowań kontrolnych gospodarki finansowej:
a) komórek organizacyjnych Urzędu,
b) miejskich jednostek organizacyjnych,
c) podmiotów zewnętrznych korzystających ze środków publicznych przekazywanych przez Miasto na podstawie odrębnych przepisów i zawartych umów, pod względem
zgodności działań z przepisami prawa i przyjętymi procedurami oraz umowami wiążącymi jednostki kontrolowane z Miastem;
6) prowadzenie kontroli właścicielskiej w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;
7) sporządzanie protokołów lub sprawozdań z przeprowadzonych kontroli zwierających między innymi przedstawianie Prezydentowi rzetelnego, obiektywnego i niezależnego:
a) ustalonego stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
b) określenia oraz analizy przyczyn i skutków uchybień,
c) uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień,
8) opracowywanie wystąpień pokontrolnych;
9) sprawdzanie realizacji wydanych zaleceń;
10) prowadzenie doradztwa i instruktażu w zakresie tematyki objętej kontrolą;
11) sporządzenie rocznych planów kontroli wydziału;
12) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planów kontroli wydziału;
13) koordynacja kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym:
a) sporządzanie rocznych zbiorczych planów kontroli na podstawie planów kontroli przedłożonych przez naczelników wydziałów,
b) sporządzanie oraz przedkładanie Prezydentowi sprawozdania o stanie kontroli zarządczej za dany rok, zawierające m.in. zbiorczą informację z wyników przeprowadzonych kontroli przez wydziały, zbiorczą informację z wykonania celów i zadań oraz informację dotyczącą zidentyfikowanego ryzyka przez Wydziały za dany rok, wskazującą występujące zagrożenia w osiągnięciu celów lub zadań oraz inicjowanie działań korygujących, naprawczych bądź wspomagających,
c) opracowywanie procedur przepisów wewnętrznych dotyczących pracy wydziału,
d) opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności Wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
14) współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi audyty i kontrole w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta.
Wydział Audytu i Kontroli przy znakowaniu spraw używa symbolu „AK”.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1181850] Wydział Audytu i Kontroli
9650
Admin\Model\Project\Relational
Prezydent Miasta Suwałk
Adam Tyczkowski
2016-08-30
Adam Tyczkowski
2025-04-15
Adam Tyczkowski
2013-02-07

Wydział Audytu i Kontroli